การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดำเนินการดังนี้
1. สรุปผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ.2568)
รายงานผลแสดงยอดงบประมาณตามหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช
|
รายการ |
รายรับ |
รายจ่าย |
คงเหลือ |
|
|
1. งบบุคลากร |
||||
|
- ค่าตอบแทนพนักงานราชการ |
1,103,130.00 |
1,103,130.00 |
- |
|
|
รวม งบบุคลากร |
1,103,130.00 |
1,103,130.00 |
- |
|
|
2. งบดำเนินงาน |
||||
|
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ |
||||
|
- ปวช. |
76,900.00 |
76,899.31 |
0.69 |
|
|
- ปวส. |
2,422,000.00 |
2,421,999.42 |
0.58 |
|
|
- ระยะสั้น. |
2,111,230.00 |
2,111,229.32 |
0.68 |
|
|
2.2 ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต (ประกันสังคมพนักงานราชการ) |
94,320.00 |
94,320.00 |
- |
|
|
รวม งบดำเนินงาน |
4,704,450.00 |
4,704,448.05 |
1.95 |
|
|
3. งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี) |
||||
|
3.1 ค่าจัดการเรียนการสอน |
1,955,163.00 |
1,955,163.00 |
- |
|
|
3.2 ค่าหนังสือเรียน |
376,277.15 |
293,637.90 |
82,639.25 |
|
|
3.3 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |
207,808.00 |
207,808.00 |
- |
|
|
3.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน |
75,920.00 |
72,020.00 |
3,900.00 |
|
|
3.5 ค่าเครื่องแบบนักเรียน |
195,700.00 |
181,450.00 |
14,250 |
|
|
รวม งบเงินอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี) |
2,810,868.15 |
2,710,078.90 |
100,789.25 |
|
|
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป |
||||
|
4.1 การศึกษาเฉลิมราชกุมารี |
185,000.00 |
185,000.00 |
- |
|
|
4.2 ค่าใช้จ่ายรายหัวสำหรับผู้เรียนพิการอาชีวศึกษา |
12,390.00 |
12,390.00 |
- |
|
|
รายการ |
รายรับ |
รายจ่าย |
คงเหลือ |
|
|
4. งบเงินอุดหนุนทั่วไป (ต่อ) |
||||
|
4.3 ค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพอาชีวศึกษา |
47,746.00 |
47,746.00 |
- |
|
|
รวมงบเงินอุดหนุน (ทั่วไป) |
245,136.00 |
245,136.00 |
- |
|
|
5. งบรายจ่ายอื่น |
||||
|
5.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี |
197,000.00 |
196,989.71 |
10.29 |
|
|
5.2 โครงการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสนองพระราชดำริ |
73,000.00 |
73,000.00 |
- |
|
|
5.3 โครงการจัดหาบุคลากรสนับสนุนเพื่อคืนครูให้นักเรียน |
117,600.00 |
117,600.00 |
- |
|
|
5.4 โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it-จิตอาสา) |
80,000.00 |
79,999.00 |
1.00 |
|
|
5.5 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการ |
39,000.00 |
38,999.00 |
1.00 |
|
|
5.6 โครงการสร้างองค์ความรู้ทางการอาชีวศึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี |
13,000.00 |
13,000.00 |
- |
|
|
5.7 โครงการขับเคลื่อนศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (CVM) |
100,000.00 |
100,000.00 |
- |
|
|
5.8 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะวิชาชีพกำลังคน (Up-skill , Re-skill) |
300,000.00 |
299,999.02 |
0.98 |
|
|
5.9 โครงการพัฒนาและยกระดับการติดตามผู้สำเร็จการศึกษาอาชีวศึกษา |
7,500.00 |
7,447.00 |
53.00 |
|
|
5.10 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา |
596,160.00 |
596,160.00 |
- |
|
|
5.11 โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและมาตรฐานอาชีพ |
30,000.00 |
30,000.00 |
- |
|
|
รายการ |
รายรับ |
รายจ่าย |
คงเหลือ |
|
5.12 โครงการขยายและยกระดับการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีคุณภาพสูง |
60,000.00 |
60,000.00 |
- |
|
รวมรายจ่ายอื่น |
1,613,260.00 |
1,613,193.73 |
66.27 |
|
รวมงบประมาณทั้งหมด |
10,476,844.15 |
10,375,986.68 |
100,857.47 |
2. ประมาณการรายรับ – รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
|
ประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
|||
|
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช |
|||
|
รายการ |
ภาคเรียน 2/68 |
ภาคเรียน 1/69 |
รวม |
|
เงินงบประมาณ |
|||
|
1. งบดำเนินงาน |
|||
|
1.1 งบดำเนินงาน ปวช. |
33,900 |
27,600 |
61,500 |
|
1.2 งบดำเนินงาน ปวส. |
1,170,884 |
178,900 |
1,349,784 |
|
1.3 ค่าสาธารณูปโภค |
400,000 |
400,000 |
800,000 |
|
2. งบอุดหนุน (เรียนฟรี 15 ปี)1 |
|||
|
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (ปวช.) |
581,250 |
696,900 |
1,278,150 |
|
2.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |
91,675 |
110,675 |
202,350 |
|
รวมเงินงบประมาณ |
2,277,709 |
1,414,075 |
3,691,784 |
|
เงินบำรุงการศึกษา |
|||
|
- การลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษา |
|||
|
* ค่าสมัครเข้าเรียน |
6,600 |
6,600 |
|
|
* ค่าขึ้นทะเบียน |
6,600 |
6,600 |
|
|
* ค่าวัสดุฝึก |
44,400 |
88,800 |
133,200 |
|
* ค่าลงทะเบียนรายวิชา |
101,900 |
196,300 |
298,200 |
|
* ค่าบำรุงห้องสมุด |
9,700 |
9,700 |
|
|
* ค่าบำรุงห้องพยาบาล |
9,700 |
9,700 |
|
|
* ค่าสารสนเทศ |
134,000 |
134,000 |
|
|
* ค่ารักษาสภาพแวดล้อม |
100,500 |
100,500 |
|
|
* ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน |
9,700 |
9,700 |
|
|
รวมเงินบำรุงการศึกษา |
146,300 |
561,900 |
708,200 |
|
- เงินบำรุงการศึกษาคงเหลือยกมา ณ 30 ก.ย.68 |
457,014 |
457,014 |
|
|
รวมทั้งสิ้น |
2,881,023 |
1,975,975 |
4,856,998 |
หมายเหตุ 1 ประมาณการเฉพาะค่าจัดการเรียนการสอนและค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพื่อนำมาใช้ในการประมาณการรายจ่ายให้กับโครงการต่าง ๆ
|
ประมาณการรายจ่าย |
|||||||
|
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 |
|||||||
|
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช |
|||||||
|
ประกอบด้วย 1. เงินงบประมาณ |
|||||||
|
1.1 งบดำเนินงาน |
|||||||
|
- ค่าตอบแทน |
4,000 |
||||||
|
- ค่าใช้สอย |
1,235,884 |
||||||
|
- ค่าวัสดุ |
40,000 |
||||||
|
- ค่าสาธารณูปโภค |
800,000 |
||||||
|
- โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร |
26,220 |
||||||
|
- โครงการฝ่ายวิชาการ |
79,180 |
||||||
|
- โครงการฝ่ายแผนงานฯ |
26,000 |
2,211,284 |
|||||
|
1.2 งบเงินอุดหนุน |
|||||||
|
1.2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน |
|||||||
|
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว |
2,146,340 |
||||||
|
- เงินเพิ่มค่าครองชีพ |
424,800 |
||||||
|
- ค่าประกันสังคม |
147,200 |
||||||
|
- โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์ด้านวิชาชีพ |
278,100 |
2,996,440 |
|||||
|
1.2.2 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน |
|||||||
|
- โครงการฝ่ายวิชาการ |
36,850 |
||||||
|
- โครงการฝ่ายพัฒนากิจการฯ |
165,500 |
202,350 |
3,198,790 |
||||
|
2. เงินบำรุงการศึกษา |
||||
|
- ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราว |
139,900 |
|||
|
- ค่าใช้สอย |
140,000 |
|||
|
- ค่าวัสดุ |
100,000 |
|||
|
- ค่าสาธารณูปโภค |
25,840 |
|||
|
- เงินสำรองจ่าย |
300,194 |
|||
|
- โครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร |
313,280 |
|||
|
- โครงการฝ่ายวิชาการ |
53,000 |
|||
|
- โครงการฝ่ายแผนงานฯ |
51000 |
|||
|
- โครงการฝ่ายพัฒนากิจการฯ |
42,000 |
1,165,214 |
||
|
ประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น |
6,575,288 |
|||
